Fiscal Year 2013-2015 Special Budget Meeting

FY 2013‐2015 REVISED BUDGET PROPOSAL SUBMITTED BY COUNCILMEMBERS: BROOKS, GALLO, REID (BGR PROPOSAL) 4 6/25/2013 4 6/25/2013 1 ADD 1 Illegal Dumping Mitigation Crew Fu through the Comprehensive Clean‐Up impact to general fund nded   Fund ‐ no   SEE N FUND ON GENERAL   SECTION ON PG 7   SE SE E NON GENERAL FUN CTION ON PG 7  D   $                 230,000  RESTORE ONE CREW, FIGURES  PER CAO  6/7/13 MEMO.  FUNDED FROM FUND  1720. 2 ADD Graffiti Abatement  ‐ $500k / YR Fund the Comprehensive Clean‐Up Fund ‐  to general fund ed through  no impact   SEE N FUND 8  ON GENERAL   SECTION ON PG 7‐  SEE NON GENERAL FUN SECTION ON PG 7‐8  D  FUNDED FROM FUND 1720 3 ADD 4 Code Enforcement Inspectors ‐ Spe Combination Inspectors ‐ Capture 6 m salary savings in first year due to leng Oakland hiring process cialty  onths  thy City of   $                  263,442   $                     539,524  ADD 4 ADDITIONAL FTES WHICH DOUBLES  THE CURRENT # OF INSPECTORS FROM 4  TO 8 (ASSUMES COST OF  $131,721/$134,881 PER FTE ‐ PER CAO 5/23  MEMO ‐ AND A START DATE OF JAN 2014.) LIVABLE CITY 1 Add Back Head Start  $                               ‐   $                                  ‐   $             3,032,000  2 Add  Rainbow Teen Center / DACA & West Teen Center Operational Funding  Oakland   $                  340,000   $                     340,000  3 Add Back Restore Cuts to Recreation Center Hours  $                  106,653   $                     106,653  4 Add West Oakland Jobs Center  $                  300,000   $                     300,000  5 Add Back No cuts to senior centers O & M (PG. D‐10)  $                    10,000   $                       10,000  6 Add Back Senior Services Supervisor (.59 FTE)  $                               ‐   $                       81,385  7 Add Back Funding for Day Labor Program ‐ Reje Proposed Program Elimination ct   $                  170,000   $                     170,000  LIVABLE CITY CONTINUED  ITEM   13‐14   14‐15  ONE ‐ TIME NOTES