Fiscal Year 2013-2015 Special Budget Meeting

FY 2013‐2015 REVISED BUDGET PROPOSAL SUBMITTED BY COUNCILMEMBERS: BROOKS, GALLO, REID (BGR PROPOSAL) 5 6/25/2013 5 6/25/2013 SEE   GENERAL  SECTION ON PG 7 8 8 Add Back Funding for Peralta Hacienda Park an Asian Cultural Center‐ Reject propose d Oakland  d 10% cut  $                      9,690   $                         9,690  9 Add Back 1 FTE Program Analyst (Youth Comm PG. D‐10 ission Staff)  $      93,223                 95,829 $                        10 Add Back Restore Vietnamese Senior Center Cuts $      3,672                    3,672 $                          11 Add Back Restore Funding to Abate and Deter Homeless  Encampments  $                 120,000  12 Add Set Aside for OFCY per city charter for new  revenue  $             1,363,162  HONOR AND RESPECT EMPLOYEES 1 Add Contract Set Aside for ALL Misc Empl funds oyees  in all   $              3,023,710   $                 3,082,539  * Policy Directive to Waive  Central Service Overhead 2 Add Back No Council Office Cuts (PG. E‐7)  $                  186,717   $                     381,610  3 Add Back Restore Grade ‐ Administrative Servic Manager I in Contract Compliance (P and transfer position to fund 5671 (O es  SEE N G. E‐12)  BRA) NON FUND 8  ON GENERAL   SEE NON GENERAL FUN SECTION ON PG 7 8  SECTION ON PG 7‐       ‐   D  FUNDED FROM FUND 5671 Total Add / Add Backs to General Fund  $              2,686,412   $                 3,979,189   $             5,745,162  GENERAL FUND PROPOSED CUTS/REDUCTIONS